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  1. Alternative zu figo

    Leider gibt es mit Figo in letzter Zeit immer wieder Probleme und immer mehr Banken werden nicht angeboten. Ich habe leider mit der Fidor Bank ebenfalls das Problem, das Figo nicht mehr unterstützt wird. Nach einer kurzen Recherche im Internet, bin ich auch nicht die einzige weclapp Kundin mit diesem Problem. Ich nutze aktuell MoneyMoney um Umsätze in weclapp zu integrieren. Vielleicht könntet Ihr diese oder eine ähnliche Schnittstelle / Zahlungsdienstleister hinzufügen, damit man nicht nur von Figo abhängig ist. Ich habe mich sogar schon auf die Suche nach einer neuen Bank gemacht, aber die in Frage kommenden haben ebenfalls…

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  2. Zahlschein für EURO Kunden

    Analog zur bereits integrierten Lösung für die Schweiz sollte es auch für Kunden mit Währung EURO möglich sein einen Einzahlschein direkt aus weclapp zu generieren. Siehe https://doc.weclapp.com/knowledgebase/einzahlschein-esr-schweiz/

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  3. Bankschnittstelle zu Postfinance in der Schweiz

    Da fast alle Firmen die in der Schweiz aktiv sind bei der Postfinance sind wäre ein Integration wirklich sehr hiflreich.

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  4. Bestellnummer in Rechnungen übernehmen, wenn ein Projekt aus einem Auftrag erzeugt wird

    Wenn ein Projekt aus einem Auftrag erzeugt wird und Rechnungen aus diesem Projekt erstellt werden, dann benötigt jede Rechnung die Kunden-Bestellnummer aus dem Auftrag. Derzeit ist dies nur mittels copy & paste möglich, damit redundant und fehleranfällig.

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  5. Mahnungen bzw. die Mahnstufe auch in den Rechnungen aufscheinen

    Derzeit sieht man unmittelbar im Datensatz einer Rechnung nichts über den Mahnstatus. Es wäre nützlich die Information sowie den Link zu Mahnungen der betroffenen Rechnung unmittelbar dort verfügbar zu machen.

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  6. Stornobeleg per Email versenden

    Wird eine Rechnung storniert, dann will der Kunde in den meisten Fällen ebenso den Stornobeleg erhalten. Derzeit ist dies nur durch Download und Versand ausserhalb von weclapp möglich.

    Es wäre aber praktischer - ebenso wie bei einer Rechnung - den Stornobeleg unmittelbar aus der betroffenen Rechnung heraus per Email versenden zu können.

    Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für eine konsistente Ablage (Email bei Rechnung / Kunde hinterlegt).

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  7. Vorab-Proformarechnung ohne Lieferung

    Proforma-Rechnungen sollten schon erzeugt werden können, auch wenn noch keine Lieferung erstellt wurde (insbesondere bei Abschlagszahlungen).

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  8. Belege, die bei einer Buchung hinterlegt sind, anzeigen

    Es wäre hilfreich, wenn man Belege, die man bei einer Buchung hinterlegt hat, in der Buchhaltung auch wieder einsehen kann.

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  9. Finanzen Dashbord

    Grafikdarstellungen für Offene Posten Debitor / Kreditor sollten dieselbe Skalierung auf der Y-Achse haben, damit Vergleichbarkeit Sinn macht,

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  10. Anzahl der markierten offenen Posten in der Übersicht

    Für die Kontrolle bei der Massenverarbeitung von offenen Posten (z.B. als bezahlt markieren) wäre es eine Hilfe, wenn die Anzahl der markierten offenen Posten in der Übersicht angezeigt würde, so wie das ja auch bei den LIeferungen oder Aufträgen geschieht.

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  11. Datevexport besser splitten - Zahlungen und Belege

    Beim Exportieren nach Journal wäre es hilfreich, die Zahlungen und die Belege getrennt zu erhalten. So ist es extrem unübersichtlich für unseren Steuerberater.

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  12. die "Zahlungsmoral" der Kunden irgendwo angezeigt wird

    Es wäre gut zu wissen, wie lange es dauert, bis die Kunden die Rechnung bezahlt haben. Also einfach hinter jeder Rechnung in der Auflistung die Tage anzeigen, bis diese ausgeglichen wurde.

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  13. Mahnlauf CSV export für Postversand mit deutschepost.de Etiketten

    Leider ist der CSV Export der Mahnläufe nicht so optimal. Einmal wird die gespeicherte Adresse nicht mit exportiert und als zweites wäre es optimal direkt so exportieren zu können sodass es bei der deutschenpost für die einschreiben importiert werden kann.

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  14. Gutschriftbetrag als Negativzahl anzeigen

    Der Betrag wird auf Gutschriften nicht als negative Zahl angezeigt. Wir hatten nun schon Kunden die ihre Gutschrift bezahlt haben. Ist es möglich diese Anzeige auf - (MINUS) zu ändern? Auch im Listenmodus für Lastschriften bzw OP wäre es angenehmer die Gutschriften anhand des "minus Betrages" zu erkennen.

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  15. nur geänderte Stammdaten exportieren

    Unser Steuerberater fragt, ob wir die Stammdaten auch so exportieren können dass lediglich die geänderten Stammdaten exportiert werden und nicht sämtliche? Das wäre äusserst sinnvoll!

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  16. Automatische Verrechnung von Gutschriften mit Ausgangsrechnungen

    Erstellte Gutschriften für einen Kunden automatisch mit der nächsten Rechnung verrechen. Kunde hat zum Beispiel eine Rechnung doppelt bezahlt, erstellen wir manuell eine Gutschrift, das heißt Kunde hat ein Guthaben bei uns, dieses Guthaben sollte bei der nächsten Rechnung automatisch verrechnet werden, egal ob manuelle Rechnungstellung oder automatische bei wiederkehrenden. Die Gutschrift sollte dann aber auch auf der Rechnung ausgewiesen sein. Also zum Beispiel abzüglich Gutschrift xxxx vom xx.xx.xxxx.

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  17. Manuell Lieferantenposition zur Zahlung auswählen

    Es wäre angenehm, wenn man anstatt des Zahllaufen die Möglichkeit hätte sich durch Markieren der offenen Lieferantenposten eine manuelle Auswahl zusammen zu stellen und diese in einen "Manuellen Zahllauf) zu überführen.
    Bisher kann ich nur mit den Toleranztagen und mehreren Zahlläufen Rechnungen mit Skonto und Rechnungen die ich gerne früher Zahlen möchte bezahlen (wenn ich z.B. Toleranz von 100 Tagen eingebe kann ich zwar zwischen den Rechnungen wählen, Skonto wird aber nicht anhand des heutigen Zahltages berücksichtigt).

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  18. angelegte, aber nicht mehr benötigte Banken ausgeblendet werden können.

    Bei vielen angelegten Konten wird die Ansicht im Bereich Banken aktuell völlig unübersichtlich.

    Es gibt keinerlei Möglichkeiten diejenigen Konten oder Banken auszublenden, die möglicherweise gar nicht mehr vorhanden oder benötigt sind.

    Aktuell können angelegte Banken zwar gelöscht werden, das bedeutet allerdings, das alle mit OP's verknüpften Transaktionen gelöscht werden müssten. Mal abgesehen davon, dass dies bedeutet das die ganzen OP's dann auch wieder auf offen stehen, ist dies bei einer großen Anzahl auch völlig unmöglich.

    Es sollte daher dringend eine Möglichkeit geben, die nicht mehr benötigten Bankkonten auszublenden / auf inaktiv zu stellen, sodass in der Folge wieder eine Übersichtlichkeit…

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  19. Artikel Tabelleneinstellung erweitern um Buchungskonten

    Die Tabelleneinstellung von Artikeln sollte um die Buchungskonten erweitert werden, wenn man in der Übersicht sehen kann, ob das Buchungkonto für Forderungen und Verbindlichkeiten eingetragen ist, erleichtert das die Übersicht wegen der Vollständigkeit.

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  20. Brutto-/Nettobeträge in Kasse

    Wenn ich das Kassenbuch ausdrucke benötige ich die Angabe der Mehrwertsteuer, sonst muss ich immer in jeden einzelnen Vorgang gehen um den MwSt-Betrag nachzuschauen! Sehr umständlich! Einfach ausrechnen wäre ebenso kompliziert, geht aber nicht, da wir mit zweierlei MwSt.-Sätzen arbeiten!

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