weclapp Business Apps

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  1. Waren mit Rechnungsstellung aus Lager ausbuchen

    Nicht nur in der Corona Zeit lässt man Stammkunden die im Laden etwas kaufen auch auf Rechnung zahlen, die Kasse kommt also nicht zum Einsatz. Dabei nimmt der Kunde ein Produkt mit, später stellt man eine Rechnung zu dem Produkt.
    Dabei wird das Produkt nicht wie es logisch wäre vom Bestand abgezogen, man muss erst einen Auftrag erstellen usw.
    Dies sind in dem Fall, der ja recht häufig vorkommt, unnötige Schritte, stellt man nur die Rechnung sind die Bestände aber direkt fehlerhaft.
    Ein Produkt welches in Rechnung gestellt wird sollte immer auch aus dem Bestand ausgetragen werden, ohne das dafür…

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  2. Zahlungsart automatisch auf letzten Wert setzen

    Beim manuellen Abgleich der OP-Liste (Vornehmen einer Bezahlung) wäre es hilfreich, wenn die Zahlungsart automatisch auf den zuletzt gewählten Wert gesetzt wird. Gerade bei der Verwendung nur einer Bank bzw. einer Bezahlart ist es sehr aufwändig ständig immer wieder die Bank bzw. den Account neu auswählen zu müssen.

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  3. Mollie Anbindung

    Anbindung vom Zahlungsanbieter - Mollie

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  4. bereits gemahnte Rechnungen stornieren

    bereits gemahnte Rechnungen sollten storniert werden können, ohne dafür die Mahnung für diese Rechnung löschen zu müssen.

    Evtl. wurden in dieser Mahnung auch andere Rechnungen angemahnt, die nicht storniert werden müssen und so wird es schnell unübersichtlich und fehlerhaft.

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  5. Statusänderung Auftrag nach automatischen Zahlungsabgleich

    Den Status der Shopbestellung automatisch ändern, wenn eine PayPal Transaktions-ID aus dem Shopsystem übertragen wurde.

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  6. Schnittstelle zu GoCardless

    Eine Schnittstelle zu GoCardless wäre zur Anlage bzw. Verwaltung der SEPA-Mandate vorteilhaft.
    Hierüber kann dem Kunden ein Link zugesendet werden, in welchem man Daten zum SEPA-Mandat eintragen, und dieses direkt online übermitteln kann.

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  7. offene Posten

    In Zeiten von Corona sind wir auf Zahlungen angewiesen und unser bisheriges Augenmerk von Umsatz fällt auf offene Posten.

    Gern hätten wir mehr Möglichkeiten diese aufzugliedern, zu analysieren, in einem Dashboard weitaus mehr Informationen zu sehen ohne irgendwelche Listen generieren zu müssen.

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  8. Umbruch im Belegtext bei Zahlungsarten via Platzhalter

    Über einen Platzhalter sollte es die Möglichkeit geben einen Umbruch im Belegtext bei den Zahlungsarten zu erzeugen.

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  9. API für Buchhaltung und Finanzen

    Die Auswertungen in dem Bereich sind schon mangelhaft deswegen wäre eine API für den Bereich, wo man sich selber was zusammen stricken kann (oder lassen kann) mehr als angebracht. Ich hoffe es tut sich endlich mal was in dem Bereich.

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  10. SEPA Mandate aus Finanzen erstellen und Mandat für Kunden ausdrucken-

    Es wäre gut, wenn ein SEPA Lastschriftmandat nach Generierung über Weclapp für Kunden und Bank ausgedruckt werden kann. Hier wäre ein zusätzliches Feld vonnöten, wann das Mandat gedruckt wurde. Erst wenn ein Unterschriebenes Mandat vorliegt, wird das Feld Datum der Unterschrift eingetragen und damit die Mandatserteilung für den Kunden freigeschaltet.

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  11. Buchungen per Massenaktion löschen

    Rechnungen können derzeit zwar per Massenaktion gebucht werden, das Löschen von Buchungen ist jedoch nur einzeln möglich. Bei einer Großzahl von Buchungen ist es sehr mühsam, diese einzeln zu entfernen.

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  12. Quittung im Formulardesigner konfigurieren

    Aktuell bedient sich die Quittung nur den Einstellungen aus dem Reiter "Allgemein" der Formularvariante. Es gibt jedoch keine Möglichkeit, bspw. das Datum oder eine Quittungsnummer darauf abzubilden.

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  13. es für Forderungen zusätzlich zum Status "offen" und "bezahlt" einen Status "wertberichtigt" o.ä. gibt.

    Man kann für eine Forderung in der Buchhaltung eine Wertberichtigung buchen ("ausbuchen"), in der OP-Liste gibt es aber nur den Status "offen" oder "bezahlt". Entweder stellt man sie also manuell auf "bezahlt", was faktisch nicht richtig ist, oder man lässt sie "offen". Dann taucht sie aber in jeder zukünftigen Auswertung als offene Rechnung auf, obwohl eine Zahlung nicht mehr erfolgen wird.

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  14. Kundennummer in Zahlvorschlag (Zweck) übernehmen

    ...damit nicht nur die Rechnungsnummer im Zweck übermittelt wird.

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    In den globalen Finanz-Einstellungen kann man den Verwendungszweck für den Zahllauf konfigurieren. Dort kann man als Variable bpsw. ..customerNumberAtSupplier.. -sprich die externe Kundennummer, die man im Lieferantenstamm pflegen kann, hinterlegen.

  15. bei Mahnläufen mehrere Vertriebswege ausgewählt werden können.

    Wir haben mehrere Vertriebswege - wir können aber bei den Mahnläufen entweder alle oder nur einen Weg auswählen. Super wäre, wenn man einfach mehrere anklicken könnte.

    Vielen Dank

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  16. Sortierung im Buchungsjournal nicht einstellbar

    Wird im Journal ein Konto eingegeben, sowie ein Zeitraum, den man anschauen möchte (z. B. 01.01.2019 - 31.12.20219), erfolgt die Sortierung immer von hinten nach vorne. D.h. es wird mit den Buchungen vom 31.12.2019 abwärts begonnen und nicht, wie man es erwarten würde, beginnend mit dem 01.01.2019.
    Es müsste zumindest möglich sein, anschließend durch Anklicken der jeweiligen Spalte die Sortierung zu ändern.
    Ich gleiche Listen doch auch nicht von hinten nach vorne ab.

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  17. Lager wertmäßig unterschiedlich bewerten

    Wir haben verschiedene Lager:
    1. für Neuware
    2. Konsignationslager für Produkte, die als Demogerät bei unseren Händlern oder Test-Kunden sind. Die Produkte in diesem Lager sind bzw. werden ständig gebraucht, sprich sie haben keinen Neuwert mehr und können daher nicht mehr zum Neupreis an Kunden weiterverkauft werden.

    Daher würde ich gerne die Produkte im 2. Lager wertmäßig niedriger bewerten. Im 1. Lager ist alles zu 100% neu, im 2. Lager würde ich gerne abwerten, z.B. auf 50%. Derzeit sind alle Produkte in Lager 1 und 2 mit 100% bewertet, was faktisch leider nicht stimmt.

    Vielen Dank!

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  18. Buchhaltungsexport an BMD

    Ein Export an BMD wäre super, ist in Österreich praktisch die Standard-Software schlechthin. https://www.bmd.com/module/edi-schnittstellen.html

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  19. Kundennummer in ungebuchten Belege

    Es wäre gut, in der Übersicht der ungebuchten Belege eine Spalte "Kunde" einblenden zu können in welcher der entsprechende Rechnungsempfänger aufgeführt ist.

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