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  1. Bestellnummer aus Auftrag in den Export aus Buchhaltung

    Die im Auftrag hinterlegte „Bestellnummer“ sollte beim Export (aus Buchhaltung) der Datei „EXTF_Buchungsstapel“ mit übergeben werden. Das würde die Zuordnung von Zahlungen deutlich vereinfachen und Fehler vermeiden.

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  2. Schnittstelle zu klarna als Zahlungsdienstabieter

    Eine Schnittstelle zu klarna als Zahlungsdienstabieter würde den Buchhaltungsprozess deutlich verbessern. ähnlich wie bei Stripe, Figo und Paypal (leider gibt es hier aber aktuell sehr viele Probleme und auch schon seit einigen Monaten)

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  3. mehrere Artikel unter der Warentarifnummer des Hauptartikels zusammengefasst werden können > für Intrastat-Meldung

    Wenn mehrere Artikel mit unterschiedlichen Warentarifen im Auftrag enthalten sind , sollte man ggf nur eine Warentarifnummer in der Intrastat melden können.
    Beispiel:
    Hauptartikel = Handy
    Zubehör = SD-Karte, Cover

    >> für Intrastat wird nur der Warentarif des Handys weitergegeben

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  4. eine Zusatzfunktion bezeichnend als `Rechnungskorrektur` zusätzlich zur `Rechnung`und `Gutschrift` steuerrechtlich empfehlenswert wäre.

    Unser Steuerbüro wünscht sich eine Zusatz-Funktion bzw. -option bezeichnend als `Rechnungskorrektur`zusätzlich zu der Option eine Gutschrift oder Rechnung anzulegen. Dies wäre aus steuerrechtlicher Sicht sehr sinnvoll und wichtig. Vielen Dank.

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  5. Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

    Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

    Auswertung GuV bzw. Erweiterung der BWA um monatlich einen besseren Überblick zu bekommen.

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  6. Finanzen/Bank: Banktransaktionen, Zuordnung v. Vorkasse-Belegen m. Auswahl d. Vorkassen-Rg ermöglichen (Funktion wie bei OP-Rechnungen)

    Wahrung des Prinzips "Keine Buchung ohne Beleg" (GoB)

    Wir erstellen überwiegend Proforma-Rechnungen und überprüfen mit den Banktransaktionen, ob und wann der Kunde bezahlt, um erst danach die Lieferung und Rechnungsstellung nebst Rechnungs-OP-Erzeugung und Buchung der Rechnung erledigen zu können.

    Problemschilderung:
    Bei den Banktransaktionen kann der Geldeingang anhand der Infos aus dem Verwendungszweck oft nur erahnt und dann erst nach unkomfortablem Recherche-Aufwand zur entsprechenden Proforma-Rg zugeordnet werden.

    Lösungsvorschlag:
    Schön, sinnvoll und m.W. nach GoBD richtig wäre es, wenn es bei den Banktransaktionen beim Reiter "Belege" die Möglichkeit gäbe, die Proforma-Rechnungen mit dem Komfort auswählen und zuordnen zu können, wie es bei…

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  7. Stornorechnungen in der Rechnungsübersicht und der Rechnungspositionsübersicht eigene Zeilen bekommen

    so, dass man, wenn man nach Rechnungsnummern sortiert, die "Stornorechnungsnummern" auch in der Spalte "Rechnungsnummer" erscheinen und in der Rechnungspositions-Übersicht auch alle Rechnungspositionen, die auf Stornorechnungs stehen (nochmals) erscheinen, zusätzlich zu den Positionen auf der Originalrechnung.

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  8. Bei Sachkonten "Soll", "Haben" und "Kumuliert" für einen bestimmten Zeitraum anzeigen lassen

    bei den jeweiligen Sachkonten sieht man oben rechts stets der aktuelle Saldo.
    Die Möglichkeit der Salden (Soll, Haben sowie Kumuliert) für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen wäre super, anstatt das Kontenblatt immer als PDF oder Excel drucken zu müssen.

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  9. candis.io Schnittstelle

    Eine Schnittstelle zu Candis.io würde unsere vorbereiztende Buchhaltung untestützen und uns einen tagesaktuellen Einblick ermöglichen.

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  10. Gutschrift für bezahlte Ausgangsrechnung erzeugen

    Warum kann man für eine bereits bezahlte Ausgangsrechnung keine Gutschrift erzeugen? Nur wenn man die Daten noch nicht übergeben hat und man den Zahlungseingang in der Bank von der REchnung entkoppelt lässt sich eine Gutschrift erstellen. Das muss doch auch sonst möglich sein.

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  11. beim Lieferanten zusätzlich zum Personenkonto auch das Buchungs(Gegenkonto) nach SKR04 eingetragen werden kann

    Dass beim Lieferanten zusätzlich zum Personenkonto auch das Buchungs(Gegenkonto) nach SKR04 eingetragen werden kann

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  12. Mahnlauf Übersicht sortierbar

    In der Mahnlaufübersicht, bei dem die Mahnungen aufgeführt werden für diesen einen Mahnlauf, sollte die Filterleiste (Lupe) eingebunden werden, sodass man innerhalb der Liste Filtern/Sortieren kann.

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  13. bei skontierfähigen Rechnungen in den OP Listen beide Fälligkeiten angezeigt werden.

    Es wäre auch gut, wenn diese Fälligkeiten jeweils als Datum ausgewiesen wären. Alle notwendigen Daten wie Rechnungsdatum und Zahlungskonditionen liegen ja vor.

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  14. Mahnung: Möglichkeit aktuelles Datum + Toleranztage.

    Mahnung: Möglichkeit aktuelles Datum + Toleranztage.

    Hallo Liebes Weclapp Team,

    es wäre schön wenn man bei den Mahnungen (Mahnungsstufen) die Möglichkeit hätte das aktuelle Datum mit Toleranztagen einzutragen, z.B, mit einem Platzhalter.
    Ich persönlich habe folgende Problematik. Ich erstelle die Mahnungen zu bestimmten Kalendertagen und je nach Kunde geht auch mal eine Mahnung später raus. Wenn dann ein Kunde die 2.Mahnstufe erreicht möchte ich diesem gerne ein neues Fälligkeitsdatum gewähren. Aktuell habe ich folgendes hinterlegt:
    "Wir bitten Sie freundlichst die o.g. Rechnung umgehend zu begleichen, bis spätestens ..dueDate.."
    Jedoch rechnet dieser Platzhalter nach Rechnungsstellung und dann liegt das Datum leider in…

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  15. getmyinvoice

    GetMyInvoice - Ein absolutes Muss, was das Einsammeln von Belegen aus zig Portalen angeht.

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  16. Neue Maske für EK-Rechnungen

    Neue Maske für das erstellen/hinterlegen/buchen von EK-Rechnungen
    (zb.: OCR PDF Auslese)

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  17. Vorauszahlungen auf einen bestimmten Auftrag, Proformarechnung, etc. buchen zu können.

    Manchmal zahlen Kunden (z. B. Wartungen) eine Summe - regelmäßig, oder auch einmalig auf einen bestimmten Auftrag - oder eine bestimmte Rechnung, die dann hinterher bei der Erstellung miteingerechnet werden soll.

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  18. Eingangsrechnungen -> Scannen -> automatische Ablage beim Lieferant -> verbuchen

    Liebes weclapp-Team,

    wie wäre es, wenn Ihr entweder ein Tool an weclapp anbindet, dass gescannte Eingangsrechnungen automatisch beim passenden Lieferanten abgelegt und der Umsatz verbucht.

    Hier könnte eine Anbindung z. B. an

    https://domonda.com/

    helfen oder ein eigenes Scan-System. Mir ist durchaus bewusst, dass dies ein hoher Programmieraufwand ist.

    Dennoch bin ich mir sicher, dass so ein Tool KMUs extrem unter die Arme greifen würde in Punkto Zeitersparnis.

    Weclapp würde es die Pole-Position verschaffen in der digitalen Archivierung in ERPs.

    Beste Grüße

    Dina Tietze

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  19. Mahnungen als Ticket

    es wäre super, wenn man einstellen könnte, dass Mahnungen beim Versand direkt als Ticket angelegt werden (wenn das Helpdeskmodul verwendet wird), damit würde die Kommunikation extrem erleichtert, aktuell erscheint die Mail ja nicht mal im Archiv

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  20. E-Mail aus Mahnungsversand beim Kunden ablegen

    Wenn die Mahnungen per E-Mail versendet werden, wird nur die Mahnung selbst, sprich das PDF beim Kunden abgelegt.
    Es gibt aber keinen Nachweis über die E-Mail selbst.

    Hier sollte die E-Mail selbst auch beim Kunden abgelegt werden oder im E-Mail Archiv ersichtlich sein

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